Hoe kan ik ervoor zorgen dat bij het verwerken van een Peppolbestand de in de leveranciersfiche/klantenfiche ingestelde aankooprekening/verkooprekening wordt voorgesteld in de boeking?

Open het menu "Configuratie> Configuratie UBL/e-invoicing".

• Aankopen: Gebruik in het veld "Grootboekrekening" de waarde "Niet koppelen en rekening van leverancier of dagboek voorstellen".
• Verkopen: Gebruik in het veld "Grootboekrekening" de waarde "Niet koppelen en rekening van klant of dagboek voorstellen".

Voor ieder Peppolbestand dat u verwerkt, wordt vervolgens automatisch de aankooprekening/verkooprekening uit de leveranciersfiche/klantenfiche ("Ingave > Basisgegevens > Leveranciers/Klanten") van de betrokken leverancier/klant voorgesteld.

Wanneer dit veld in de leveranciersfiche/klantenfiche niet is ingevuld of wanneer in de basisgegevens van het betrokken dagboek ("Ingave > Basisgegevens > Aankoopdagboeken/Verkoopdagboeken") de waarde "Dagboek" werd ingesteld in het veld "Aankooprekening/Verkooprekening volgens" wordt de aankooprekening/verkooprekening uit de basisgegevens van dat dagboek voorgesteld.